1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3905-87-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3905-67-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud R.U.T. 72.529.500-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 433 Comuna Pinto Impuesto 86857,36 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HORTENSIA Razón Social HORTENSIA DEL PILAR CARRASCO SEPULVEDA R.U.T. 10.003.862-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HORTENSIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMÁTICOS PARA AMBULANCIA MERCEDES BENZ 4X4 225/75/16 "PANTANEROS"   $ 114.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.144 $ 457.144

Total Neto	$ 457.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.857
TOTAL OC	$ 544.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.003.862-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.028.451-3 Ver adjunto