1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3906-131-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARREGLO BAÑOS LICEO POLITECNICO, MANTEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 152479,75 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARREBOL SPA Razón Social ENTIDAD DE GESTION INMOB SOCIAL WILFREDO JIMENEZ C R.U.T. 76.753.860-k Sucursal ARREBOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181506 Urinarios 1 Unidad no definida INSTALACIÓN NUEVA DESCARGA ALCANTARILLADO PARA LAVAMANOS EXTERIORES. INSTALACIÓN NUEVA DESCARGA ALCANTARILLADO PARA 8 URINARIOS. DEMOLICIÓN PAVIMENTO Y EXCAVACIÓN. CONSUCCION RAMALES Y CONEXIÓN A CÁMARA EXISTENTE. HORMIGONADO RADIER. TERMINACION PAVIMENTO. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.   $ 802.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.525 $ 802.525

Total Neto	$ 802.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.480
TOTAL OC	$ 955.005