1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3906-192-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CONSERVACIÓN BAÑOS HÉROES DE IQUIQUE S. NORMAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 255398 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime julio Razón Social montenegro y compañia limitada R.U.T. 76.301.261-1 Sucursal jaime julio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad no definida INSTALACIÓN Y REVESTIMIENTO CERÁMICO 20 M2. REPARACIÓN RED DE AGUA 10 ML. REPOSICIÓN WC Y ESTANQUE PRE-BÁSICA 4 UNI. REPOSICIÓN LAVAMANOS PARVULOS 2 UNI. CAMBIO LLAVES BEBEDEROS 4 UNI. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.   $ 1.344.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.200 $ 1.344.200

Total Neto	$ 1.344.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.398
TOTAL OC	$ 1.599.598