1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3906-321-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESC. HEROES IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3882-57-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 36025,33 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO CALLE ANTONIO VARAS N° 30 LLAY LLAY 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRASAN Razón Social SANTELICES Y CIA LTDA R.U.T. 85.240.500-7 Sucursal AGRASAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 2 Unidad no definida   FIERO PLANO 3X38MM 6.50 [51502] $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.746 $ 9.745 11101704 Acero 30 Unidad no definida   FIERRO RED. LISO 12 MM $ 3.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.220 $ 116.220 11101704 Acero 10 Unidad no definida   PERFIL ANGULO 30X30X2.0 MM [52960] $ 3.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.710 $ 30.710 11101704 Acero 2 Unidad no definida   PERFIL ANGULO 40X40X2.0 MM [52964] $ 3.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.924 $ 7.924 23171509 Soldadura 8 Unidad no definida   SOLDADURA INDURA 6011 PTO. AZUL 3/32 $ 3.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.008 $ 25.008

Total Neto	$ 189.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.025
TOTAL OC	$ 225.632