1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3906-360-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO ESCUELA JORGE PRIETO, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3906-39-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 357200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Jose Razón Social SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES FMR LIMITADA R.U.T. 76.222.026-1 Sucursal Maria Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad 1. OBRAS PROVISIONALES 1.1. INSTALACIÓN DE FAENAS 2. REPARACIÓN BAÑO MEJORAMIENTO ESC. JORGE PRIETO LETELIER, LLAY LLAY VALOR NETO 1.880.000 VALOR IVA INC 2.237.200 PLAZO : 15 DIAS CORRIDOS $ 1.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.000 $ 1.880.000

Total Neto	$ 1.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.200
TOTAL OC	$ 2.237.200