1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3906-391-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra PLATILLOS ESCUELA HERMINIA ORTEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 56998,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAWELU SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA R.U.T. 77.488.507-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAWELU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131507 Accesorios para instrumentos de percusión 1 Unidad SET DE 3 PLATILLOS PARA BATERÍA: 1 HI HAT TOP Y BOTTOM DE 14". 1 CRASH 16" Y 1 RIDE 20" SABIAN SBR5003 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.   $ 299.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.990 $ 299.990

Total Neto	$ 299.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.998
TOTAL OC	$ 356.988