1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3906-413-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Esc. Herminia Ortega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3906-10-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 410905,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorm Razón Social Victor Muñoz Henríquez R.U.T. 11.517.940-3 Sucursal Victorm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida pintura frontis   $ 1.081.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.000 $ 1.081.000 86131502 Pintura 1 Unidad no definida pintura de oficina   $ 213.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.900 $ 213.900 86131502 Pintura 1 Unidad no definida pintura oficina secretaria   $ 161.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 86131502 Pintura 1 Unidad no definida pintura oficina   $ 73.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Reposicion canalas   $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida reposicion vereda   $ 153.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.140 $ 153.140 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida reposicion de vidrio   $ 20.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 20.020

Total Neto	$ 2.162.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.905
TOTAL OC	$ 2.573.565