1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3906-435-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra TINTOMETRIA HÉROES DE IQUIQUE, MANTENIMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3882-12-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 161305,174 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Ivan Razón Social Ferreterias del sur spa R.U.T. 76.273.341-2 Sucursal Ricardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 10 Unidad no definida TINTOMETRIA BASE C. ESMALTE AL AGUA TINETA   $ 81.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.800 $ 815.800 31211904 Brochas 6 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 12 CM   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.109 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA CONDOR PROF. 5/8X4   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.396 $ 11.395 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA CONDOR PROF. 5/8X7   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.671

Total Neto	$ 848.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.305
TOTAL OC	$ 1.010.280