1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3906-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3882-43-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 1978,28 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Ivan Razón Social Ferreterias del sur spa R.U.T. 76.273.341-2 Sucursal Ricardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 9 Caja TORNILLO SOBERBIO S/TAPA 1/4 X 2 (6UNI)   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158 $ 4.158 11121611 Tablero de partículas 1 Plancha PL.CHOLGUAN LISO 2.4 MM 1.52 X 2.44   $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida AGOREX 60 1/32 GL   $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641 $ 1.641

Total Neto	$ 10.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.978
TOTAL OC	$ 12.390