1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3906-882-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO LAS PEÑAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3882-107-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 5619,63 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 6 Unidad no definida   TRAPERO DOBLE ALGODON C/OJLA $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.738 $ 6.738 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 3 Unidad no definida   RAID AEROSOL TODO INSECTO $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.335 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 3 Unidad no definida   LIMP. PISO AROMA PRIMAVERA $ 4.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504

Total Neto	$ 29.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.620
TOTAL OC	$ 35.197