1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3907-137-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 3193,27731092178 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pilos Razón Social JAIME EDUARDO MARTINEZ CASTILLO R.U.T. 9.289.276-k Sucursal pilos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 40 Unidad no definida LAPIZ DE PASTA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad CUADERNO CHICO   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395 14111531 Libros o cuadernos de registro 4 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS CON ESPIRAL   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992 44122011 Carpetas para archivos 40 Unidad CARPETAS DE CARTON   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 31201512 Cinta Transparente 5 Rollo SCOTCH   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31201517 Cinta para empaquetar 2 Rollo CINTA EMPAQUETAR TRASPARENTE ANCHA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 60123601 Pegamento de purpurina 3 Rollo PEGOTE   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.739

Total Neto	$ 16.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193
TOTAL OC	$ 20.000