1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3907-170-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3907-89-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3907-89-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 20568,26 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan enrique Razón Social comercializadora juan sandoval leal E.I.R.L R.U.T. 76.237.173-1 Sucursal juan enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 120 Paquete Paquetes de galletas surtidas de 120 grs.   $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.080 $ 91.080 50201713 Bolsitas de te 2 Caja Cajas de Te de 100 bolsas cada una.   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780 50201706 Café 3 Tarro Tarros de café de 170 grs.   $ 3.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.394 $ 11.394

Total Neto	$ 108.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.568
TOTAL OC	$ 128.822