Orden de Compra. Nº3907-37-SE26 "CONTRATACION DE COFFEE BREACK OLN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3907-37-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE COFFEE BREACK OLN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-13-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-06-017-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 287
Comuna Renaico
Impuesto 72200
Dirección de Envío de la Factura Comercio 287
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BenyAmor SPA
Razón Social BENY AMOR SPA
R.U.T. 78.060.485-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BenyAmor SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida40UnidadContratación de un Servicio de Cofee Breack, (línea 3), para 40 personas, en el marco de la exposición que realizará la Defensoría de la Niñez al Inter sector comunal (educación. Salud, municipalidad y servicios públicos en general) programada para el día martes 14 de abril de 2026. con el Proveedor BENYAMOR SPA, RUT: 78.060.485-9   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.200
TOTAL OC $ 452.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.