1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-102-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL FPBX - 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-45-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 49253,7 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza Escobar Razón Social ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN R.U.T. 6.701.726-9 Sucursal Maestranza Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad no definida REPARACIÓN ALTERNADOR   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 26111504 Transmisión por correa 1 Unidad no definida CORREA DE ACCESORIOS   $ 22.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.530 $ 22.530 26111504 Transmisión por correa 1 Unidad no definida CORREA ALTERNADOR   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 259.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.254
TOTAL OC	$ 308.484