1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-107-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL GGLL - 38 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-45-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 11890,2 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida AMPOLLETAS 9006 AZULES.   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida ENCHUFE AMPOLLETA HB4   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 39101613 ampolletas infrarrojas 2 Unidad no definida AMPOLLETA COLA DE PEZ.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida SERVICIO MANO DE OBRA REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CIRCUITO LUCES DELANTERAS Y TRASERA.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 62.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.890
TOTAL OC	$ 74.470