1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-111-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMION MERCEDES BENZ AXOR 3131 (EURO V) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000 215-22-06-005-000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 25405,28 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 2 Unidad REPARAR LUCES LATERALES AMBAS   $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780 39101608 Focos cialiticos 2 Unidad FOCO CARROCERÍA ROJO   $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780 39101605 ampolletas fluorescentes 2 Unidad AMPOLLETAS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad REGULACIÓN DE FRENOS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39101608 Focos cialiticos 3 Unidad FOCOS DE CARROCERÍA   $ 10.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.152 $ 31.152 15121902 Grasa 1 Unidad SERVICIO DE ENGRASE COMPLETO   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 6 Metro Lineal HUINCHA DE REFLECTANTE   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 133.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.405
TOTAL OC	$ 159.117