1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-18-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-68-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 - 215-22-06-002 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 13497,79 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza Escobar Razón Social ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN R.U.T. 6.701.726-9 Sucursal Maestranza Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida NEUMATICO 195/65/R15 KUMHO   $ 52.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA, CAMBIO NEUMATICO , BALANCEO, VALVULA PLOMO   $ 18.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.241 $ 18.241

Total Neto	$ 71.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.498
TOTAL OC	$ 84.539