1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-197-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-68-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-002 215-22-04-011 215-22-06-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 21335,1 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza Escobar Razón Social ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN R.U.T. 6.701.726-9 Sucursal Maestranza Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Bidón BIDON DE ACEITE MOBIL   $ 48.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500 40161505 Filtros de aire 1 Unidad FILTRO DE AIRE   $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad FILTRO ACEITE   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETAS 9006   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA H4   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 112.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.335
TOTAL OC	$ 133.625