1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-219-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-68-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 122550 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121503 Columnas de prensa hidráulica 1 Unidad SERVICIO DE MAESTRANZA RECTIFICAR PLATO Y ESPEJO DE PRENSA   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 23153016 Artículo de embrague 1 Unidad KIT DE EMBRAGUE Y REACONDICIONAR PRENSA   $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA DESMONTAR CAJA DE CAMBIO PARA REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 645.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.550
TOTAL OC	$ 767.550