1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-32-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÒN DE VEHÍCULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-45-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-002-002 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 24358 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza Escobar Razón Social ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN R.U.T. 6.701.726-9 Sucursal Maestranza Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111724 Kits de herramientas para baterías 2 Unidad BORNES DE BATERIA   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 39121405 Terminales de cable o alambre 2 Unidad TERMINALES DE OJO PRENSADOS   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 15121504 Aceite hidráulico 20 Litro ACEITE HIDRAULICO   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 26111724 Kits de herramientas para baterías 1 Metro Lineal METROS DE CABLES DE BATERÍA   $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 128.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.358
TOTAL OC	$ 152.558