1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-64-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHICULO GGLL-38 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-002 215-22-04-011-000 215-22-06-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ORDEN DE TRABAJO N° 673 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad FILTRO DE ACEITE ORDEN DE TRABAJO N° 673 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 40161505 Filtros de aire 1 Unidad FILTRO DE AIRE ORDEN DE TRABAJO N° 673 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 60104906 Kits de batería 1 Unidad BATERIA ORDEN DE TRABAJO N° 673 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad AFINAMIENTO ORDEN DE TRABAJO N° 673 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 44121713 Plumillas 1 Unidad CAMBIO DE PLUMILLAS ORDEN DE TRABAJO N° 673 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS ORDEN DE TRABAJO N° 673 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750