1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-84-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3908-21-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-21-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-015-011-002-000 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 2620575 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonel Alberto Razón Social FUMIGACIONES LEONEL MUÑOZ A Y CIA LTDA R.U.T. 76.114.089-2 Sucursal Leonel Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SERVICIO DE SANITIZACIÓN, SEGÚN DECRETO Y E.E.T.T. ADJUNTAS sanitizacion 15 veces por un periodo de 3 meses en CESFAM RENAICO Y CECOSF TIJERAL Y TODAS SUS INSTALACIONES ADICIONALES YA SEA VEHICULOS MENORES, FURGONES, AMBULANCIAS $ 13.792.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.792.500 $ 13.792.500

Total Neto	$ 13.792.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.620.575
TOTAL OC	$ 16.413.075