1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3908-90-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-23-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 / 215-22-04-012-000 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 90085,46 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crisval Razón Social CHRISTIAN ALEXIS VALDEBENITO AITKEN R.U.T. 12.562.572-k Sucursal Crisval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida 1 TINETA DE LATEX BLANCO, 1 OLEO CAFÉ MORO, 1 DILUYENTE SINTÉTICO Y 1 BROCHA, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA N° 42.   $ 43.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.251 $ 43.251 11162111 Malla 1 Unidad no definida 4 MALLA DE CERCO 2MTSX25MTS, 1 ROLLO ALAMBRE PÚAS, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA N° 43.   $ 390.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.755 $ 390.755 13111208 Películas de nylon 1 Unidad no definida NYLON TRANSPARENTE, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA N° 41.   $ 40.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.128 $ 40.128

Total Neto	$ 474.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.085
TOTAL OC	$ 564.219