1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-121-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-17-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3909-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 14060 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jonathan Horacio Razón Social Jonathan Horacio Jara Díaz R.U.T. 16.010.356-6 Sucursal Jonathan Horacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111808 Arcilla común 30 kilogramo Greda Greda $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 31201603 Gomas 10 Unidad Pack de goma fashion Pack de goma fashion $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131603 Esponjas 8 Unidad Esponjas Esponjas $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.060
TOTAL OC	$ 88.060