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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3909-129-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Ferretería, DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N° 149.- |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
17018,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N° 149.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETMAR FERRETERIA INDUSTRIAL LIMITADA |
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Razón Social |
FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA
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R.U.T. |
77.077.639-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETMAR FERRETERIA INDUSTRIAL LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad | BROCHAS | |
$ 424,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.544
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$ 2.544
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23131703
| Discos de cabbing | 6 | Unidad | DISCO DE CORTE | |
$ 516,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.096
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$ 3.096
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23171509
| Soldadura | 2 | kilogramo | SOLDADURA 6011 | |
$ 4.485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.970
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$ 8.970
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46181504
| Guantes protectores | 20 | Par | PAR DE GUANTES CABRITILLA | |
$ 1.813,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.260
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$ 36.260
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31331506
| Conjuntos estructurales soldados de solvente no metálico | 3 | Tira | PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 30X20X1,5MM | |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.700
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$ 38.700
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Total Neto
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$ 89.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.018
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$ 106.588
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.