1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-170-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Arreglo furgón escolar, D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-3-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 137750 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global SERVICIO TRASLADO RENAICO A TALLER ANGOL   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global SERVICIO DE SCANNER DETECTAR FALLA MECANICA   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global DESMONTAR INYECTORES POR PROBLEMAS DE INYECCIÓN   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 26101743 Válvulas de motor 4 Global REEMPLAZAR VÁLVULAS Y TOBERAS DE INYECCIÓN   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.750
TOTAL OC	$ 862.750