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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3909-205-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN FURGON ESCOLAR, PATENTE KDX |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3908-8-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio Nº 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N° 149.- |
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Comuna |
*
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Impuesto |
96900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N° 149.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
garage fulgeri |
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Razón Social |
ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
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R.U.T. |
7.356.976-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
garage fulgeri |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172503
| Neumáticos para camiones pesados | 2 | Unidad no definida | NEUMATICOS 225/75R16 | ORDEN DE TRABAJO N°792 FECHA 10/03/2025 |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | MANO DE OBRA REPARACÓN SISTEMA ELÉCTRICO, POR PROBLEMA EN MODULO DE LUCES Y REPARACIÓN LUCES LATERALES. | ORDEN DE TRABAJO N°792 FECHA 10/03/2025 |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 510.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.900
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$ 606.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.