Orden de Compra. Nº3909-205-SE25 "SERVICIO DE MANTENCIÓN FURGON ESCOLAR, PATENTE KDX"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-205-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN FURGON ESCOLAR, PATENTE KDX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011/215-22-06-002 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna *
Impuesto 96900
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados2Unidad no definidaNEUMATICOS 225/75R16ORDEN DE TRABAJO N°792 FECHA 10/03/2025 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA REPARACÓN SISTEMA ELÉCTRICO, POR PROBLEMA EN MODULO DE LUCES Y REPARACIÓN LUCES LATERALES.ORDEN DE TRABAJO N°792 FECHA 10/03/2025 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 510.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.900
TOTAL OC $ 606.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.