1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-23-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Estadía, Viaje La Serena Alumnos 1° Medios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 2873949,576 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen Valeska Razón Social Karen Leal Fritz R.U.T. 14.188.561-8 Sucursal Karen Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 40 Unidad Servicio de hospedaje, alimentación, traslado y tour, por 4 días y 4 noches para las 40 personas (alumnos de 1° medio, docentes y asistentes de la educación) que viajan a La Serena, en una actividad recreativa -cultural contemplada en las inIciativas FAEP Servicio de hospedaje, alimentación, traslado y tour, por 4 días y 4 noches para las 40 personas (alumnos de 1° medio, docentes y asistentes de la educación) que viajan a La Serena, en una actividad recreativa -cultural contemplada en las inIciativas $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126.040 $ 15.126.050

Total Neto	$ 15.126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.873.950
TOTAL OC	$ 18.000.000