1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-294-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-117-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA LA ORDEN POR QUE EL PROVEEDOR OFRECIO EL DESPACHO EN DOS DÍAS, SE LE ADJUDICO EL 28 DE SEPTIEMBRE Y HASTA EL DÍA DE HOY 23 DE NOVIEMBRE NO HA ENTREGADO LO ADJUDICADO, NI SE A PUESTO EN CONTACTO POR EL MOTIVO DE ENVIO, SE LLAMO AL Nº TELEFONICO SEÑALADO PERO ES IMPOSIBLE COMUNICARSE CON EL. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3909-117-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 33529,49 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora y paisajismo Cubo Ltda Razón Social SOCIEDAD CORVALAN Y FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.131.333-9 Sucursal Constructora y paisajismo Cubo Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad LETRERO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTA   $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000