1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-307-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FURGON ESCOLAR, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-38-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 33002,5117 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142327 Juntas de rótula de tuberías 2 Unidad no definida ROTULA INF   $ 17.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.874 $ 34.874 25174212 Conjuntos de la columna de dirección 2 Unidad no definida TER. DIR. EXT   $ 16.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.858 $ 32.857 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MECANICA   $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.739 $ 48.739 39121617 Piezas de fusible o accesorios 1 Unidad no definida MATERIALES Y PIEZAS MENORES   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050 31181510 Juntas de silicona 1 Unidad no definida SILICONA KIT 400CC   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 39101608 Focos cialiticos 1 Unidad no definida TERCERA LUZ DE FRENO 12V 3 AMPOLLETAS   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 25174212 Conjuntos de la columna de dirección 2 Unidad no definida TER. CREM. DIR. 95-05   $ 17.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.714 $ 35.714 27112103 Abrazaderas 2 Unidad no definida ABRAZADERA PLÁSTICA 400*4.8MM   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida ALINEACIÓN   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824

Total Neto	$ 173.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.003
TOTAL OC	$ 206.700