1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-32-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-6-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3909-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 33098 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUR LTDA Razón Social DISUR LTDA R.U.T. 86.918.600-7 Sucursal DISUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 90 Unidad   escobillones (30 cm largo x 10 cm ancho) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 47131803 Desinfectantes domésticos 300 Litro   cloro $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 47131801 Limpiadores de suelos 20 Unidad   virutilla para pisos de madera gruesa $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 174.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.098
TOTAL OC	$ 207.298