1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-34-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-6-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3909-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 18237,15 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRV Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A R.U.T. 76.814.370-6 Sucursal GRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121603 Pulidores de suelo 90 Unidad pulidor en polvo paquetes de 400grs.   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.910 $ 26.910 47131816 Desodorantes 40 Unidad desodorante ambiental diferentes aromas   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 47131805 Limpiadores de uso general 10 kilogramo detergente en polvo   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 45 Unidad cera crema para pisos madera Roja   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.975 $ 24.975

Total Neto	$ 95.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.237
TOTAL OC	$ 114.222