1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-364-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Carga de Gas, Jardín Tesorito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-003 del sistema Cas - Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Libertad N° 149.- Comuna Renaico Impuesto 80231,3 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto CONTACTO: MAGALY TILLERIA FONO: 9.96962419 DIRECCIÓN: LOS TILOS N° 210 CORREO: MAGALY_TILLERIA@HOTMAIL.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 10 Unidad CARGAS DE GAS NORMAL DE 45 KGS.   $ 42.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.270 $ 422.270

Total Neto	$ 422.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.231
TOTAL OC	$ 502.501