1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-422-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FURGON ESCOLAR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-38-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 13802,93 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171712 Patines de freno de tambor 1 Unidad no definida JUEGO DE PATINES   $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647 25171714 Tambor de freno 2 Unidad no definida RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA REPARACIÓN DE FRENOS   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 72.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.803
TOTAL OC	$ 86.450