1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-49-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Combustible Vehículos Daem,Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-56-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 27396,9551615 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estacion de Servicio Combustible Renaico Razón Social MARIA DELFINA RIQUELME HERRERA R.U.T. 7.304.459-6 Sucursal Estacion de Servicio Combustible Renaico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 330,73 Litro Compra de 330.73 litros de petroleo diésel para los furgones del DAEM, Mes de Enero 2017. Compra de 330.73 litros de petroleo diésel para los furgones del DAEM, Mes de Enero 2017. $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.378 $ 121.261

Total Neto	$ 121.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 22.934
IVA  19  %	$ 27.397
TOTAL OC	$ 171.592