1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-57-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-7-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3909-7-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Libertad N° 149.- Comuna Renaico Impuesto 10556,4 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101501 Ángulos de aleación ferrosa 2 Unidad ÁNGULO FIERRO 50X50X5MM : ÁNGULO FIERRO 50X50X5MM $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 24101717 Transportador de guía 2 Unidad GUÍAS DE BRONCE PORTÓN DE CORREDERAS DE 3" DE LARGO. GUÍAS DE BRONCE PORTÓN DE CORREDERAS DE 3 DE LARGO. $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960

Total Neto	$ 55.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.556
TOTAL OC	$ 66.116