1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-574-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Mamtenciom vehiculo dame Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-3-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 4917,647032 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Mano de obra mecanica   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 51102702 Agua destilada para irrigación 1 Unidad no definida Agua destilada   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31163215 Perno estriado 1 Unidad no definida Cruc yund   $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252

Total Neto	$ 25.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.918
TOTAL OC	$ 30.800