1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-67-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DAEM, ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-65-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3909-11-PC19 del sistema SUBVENCIÓN GENERAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Libertad N° 149.- Comuna Renaico Impuesto 9854,89918797 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estacion de Servicio Combustible Renaico Razón Social MARIA DELFINA RIQUELME HERRERA R.U.T. 7.304.459-6 Sucursal Estacion de Servicio Combustible Renaico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 60,611 Unidad no definida Compra de petroleo diésel para los furgones del DAEM, Mes de Enero 2019. Compra de petroleo diésel para los furgones del DAEM, Mes de Enero 2019. $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.790 $ 28.790 15101505 Diesel 37,893 Litro Compra de petroleo diésel para los furgones del DAEM, Mes de Enero 2019. Compra de petroleo diésel para los furgones del DAEM, Mes de Enero 2019. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.915 $ 15.934

Total Neto	$ 44.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.144
IVA  19  %	$ 9.855
TOTAL OC	$ 61.723