1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-74-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales Varios, Escuela Abierta La Nobel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio Nº 206 Comuna Renaico Impuesto 11118,98639 Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marsyl Razón Social MARIA MAGDALENA AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 9.420.632-4 Sucursal marsyl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101609 Ornamentos y decoraciones 30 Unidad no definida Bolsas de bombitas de agua Bolsas de bombitas de agua $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.874 46101504 Pistolas 5 Unidad no definida Pistolas de agua pequeñas Pistolas de agua pequeñas $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.319 46101504 Pistolas 2 Unidad no definida Pistolas de agua grandes Pistolas de agua grandes $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 14111514 Bloques para mensajes 22 Unidad no definida Block Grande Block Grande $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.012 $ 34.017 60121501 Rotuladores de base acuosa 9 Unidad no definida Plumones de Pizarra varios colores Plumones de Pizarra varios colores $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.462

Total Neto	$ 58.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.119
TOTAL OC	$ 69.640