1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-88-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FURGÓN ESCOLAR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-12-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011/215-22-06-002 del sistema Cas - Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Libertad N° 149.- Comuna Renaico Impuesto 103117,75 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REEMPLAZAR PERNO DE RUEDA TRASERA   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida BOMBA DE AGUA   $ 171.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.239 $ 171.239 26111805 Tensores de correa 1 Unidad no definida CORREA ACCESORIOS   $ 94.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.783 $ 94.783 31161601 Pernos de anclaje 5 Unidad no definida PERNOS DE RUEDA   $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.450 $ 49.450 31201606 Calafateos 1 Unidad no definida SILICONA ALTA TEMPERATURA   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31161705 Tuerca tapa 3 Unidad no definida TUERCAS DE RUEDA   $ 9.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.753 $ 27.753 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida SERVICIO MANO DE OBRA REEMPLAZAR BOMBA DE AGUA   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REEMPLAZAR CORREA DE ACCESORIOS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 25174004 Refrigerante de motor 3 Galón GALONES DE LIQWUIDO REFRIGERANTE   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 542.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.118
TOTAL OC	$ 645.843