1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3916-1258-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra PROY. CONT. MULTICANCHA PAPOSO, EQUIPAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROY. CONT. MULTICANCHA PAPOSO, EQUIPAMIENTO 00.61.316 DAIMO VILLEGAS F.N.D.R. Proveniente de Licitación 3916-153-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bodegas E Inventario Razón Social Ilustre Municipalidad de Taltal R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Taltal R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna -1 Impuesto 189201,81 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS WINSTON CORREA SEPULVEDA R.U.T. 5.330.029-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161614 Sistema de vóleibol simple 1 Unidad Sistema de vóleibol simple SISTEMA DE VOLEIBOL PARANTES REDES Y ACCESORIOS SE ANEXAN BASES $ 734.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.007 $ 734.007 49221502 Arcos de futbol 1 Unidad Arcos de futbol SET ARCOS DE BABY FUTBOL Y ACCESORIOS SE ANEXAN BASES $ 261.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.792 $ 261.792

Total Neto	$ 995.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.202
TOTAL OC	$ 1.185.001