1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3916-1668-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL BIENVENIDO VERANO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bodegas E Inventario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna 11 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NINRODD Razón Social NELSON NINRODD ZULETA GODOY R.U.T. 10.772.943-7 Sucursal FERRETERIA NINRODD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 12 Unidad ENCHUFES MACHOS ENCHUFES MACHOS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680 27111704 Enchufes 8 Unidad HENCHUFES EMBRAS HENCHUFES EMBRAS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 39121435 Hilos o cables de conexión 60 Unidad MTS. DE CABLE ELECTRICO ALTA RESISTENCIA MTS. DE CABLE ELECTRICO ALTA RESISTENCIA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 39121711 Entubación 4 Unidad CAJA LEGRAND CAJA LEGRAND $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 27111704 Enchufes 4 Unidad ENCHUFES DOBLES ENCHUFES DOBLES $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 81.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.640

Justificación de exención de impuesto