1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3916-242-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-257-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALTAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 515 , TALTAL Comuna Taltal Impuesto 462303,44 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 515 , TALTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Max Plus Razón Social MAX PLUS SPA R.U.T. 76.509.277-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Max Plus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad no definida Se adjunta planilla con las cantidades y especificaciones de los insumos que se requieren. La planilla debe venir con foto a color del producto cotizado, firmada y timbrada. Se adjunta planilla con las cantidades y especificaciones de los insumos que se requieren. La planilla debe venir con foto a color del producto cotizado, firmada y timbrada. $ 2.388.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.388.176 $ 2.388.176

Total Neto	$ 2.388.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 45.000
IVA  19  %	$ 462.303
TOTAL OC	$ 2.895.479