1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3916-32-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-36-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALTAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N ° 515 Comuna Taltal Impuesto 113426 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N ° 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Algo Tranqui Producciones Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS CRISTIAN MORALES E.I.R.L. R.U.T. 77.883.498-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Algo Tranqui Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida Se adjunta planilla con la cantidad y detalle de los insumos que se requieren. Entrega en bodega municipal, Avenida Arturo Prat N ° 515, (interior municipalidad), el día viernes 23 de enero de 2026, de 08:30 a 13:30 y de 14:00 a 16:00 horas.   $ 596.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.978 $ 596.978

Total Neto	$ 596.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.426
TOTAL OC	$ 710.404