1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3916-656-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3916-40-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3916-40-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bodegas E Inventario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-40-021-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna Taltal Impuesto 22848241 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOLUCA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA R.U.T. 76.262.486-9 Sucursal TOLUCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162306 Soportes colgantes de montaje 1 Unidad “Proyecto Subsidio de Mantención de Parques y áreas verdes comuna de Taltal- Adquisición de insumos para operación.” Totalidad de los productos puestos en sus dependencias $ 120.253.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.253.900 $ 120.253.900

Total Neto	$ 120.253.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.848.241
TOTAL OC	$ 143.102.141