1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3917-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra material escolar E-104 SEP a compra ágil: 3917-9-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Escolar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna Taltal Impuesto 790935,99 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA R.U.T. 76.185.139-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Compra de material escolar para 1° a 6° basico escuela E-104, se adjunta lista de materiales, por favor empresar deberan adjuntar su cotizacion. Según cotizacion 10021 adjunta $ 4.162.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.162.821 $ 4.162.821

Total Neto	$ 4.162.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.936
TOTAL OC	$ 4.953.757