1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3917-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra regularizacion pago transporte de alumno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Escolar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema arriedo de vehiculo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna Taltal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Arsenio Razón Social CARLOS ARSENIO LLAUCO BRAVO R.U.T. 10.774.516-5 Sucursal Carlos Arsenio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Regularización pago servicios transporte escolar Paposo-Taltal a las unidades educativas periodo 03/10/2022 hasta 06/10/2022 Regularización pago servicios transporte escolar Paposo-Taltal a las unidades educativas periodo 03/10/2022 hasta 06/10/2022 $ 386.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.667 $ 386.667

Total Neto	$ 386.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 386.667

Justificación de exención de impuesto