1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3917-265-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra VESTIMENTA ALUMNOS C20 PRO-RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Escolar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS C20 PRORETENCION del sistema PRO-RETENCION C-20. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna Taltal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JEANNETHE DEL ROSARIO Razón Social JEANNETTE MUNIZAGA DIAZ R.U.T. 12.596.116-9 Sucursal JEANNETHE DEL ROSARIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 98 Unidad BUZOS LICEO C-20 POLITECNICO BUZOS LICEO C-20 POLITECNICO $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440.200 $ 2.440.200 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 98 Unidad POLERA PIQUE LICEO C-20 POLITECNICO POLERA PIQUE LICEO C-20 POLITECNICO $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.200 $ 1.068.200

Total Neto	$ 3.508.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.508.400

Justificación de exención de impuesto