1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3917-269-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3917-34-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3917-34-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Escolar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna Taltal Impuesto 271890 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2010 Título Descripción depacho despacho via tur bus 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 320 Unidad huincha de 1 metros plasticas   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44101801 Calculadoras o accesorios 370 Unidad calculadoras basicas solares   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.500 $ 647.500 44103103 Tóner 10 Unidad Tinta Riso Ez 230 original   $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 44103103 Tóner 15 Unidad Master Riso EZ 230 original   $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.500 $ 547.500

Total Neto	$ 1.431.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.890
TOTAL OC	$ 1.702.890