1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3917-465-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios repacion E-105 a compra ágil: 3917-420-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Escolar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema MANTENIMIENTO Y REPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna Taltal Impuesto 301764,65 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge erazo Razón Social JORGE EDGARDO ERAZO OLIVARES R.U.T. 6.851.015-5 Sucursal jorge erazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Reparacion filtracion de agua sector kinder, excavacion sector kinder y reposicion de ceramicos, reparacion electrica de salas y tablero, instalacion de red de agua y desagüe salas asistente, adquisicion e instalacion lavaplatos, amarre de cables en pasillo segundo nivel, limpiesa y retiro de escombros.   $ 1.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588.235 $ 1.588.235

Total Neto	$ 1.588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.765
TOTAL OC	$ 1.890.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.851.015-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.875.659-7 Ver adjunto